<p id="lhnrz"></p>
<video id="lhnrz"><output id="lhnrz"></output></video>

<video id="lhnrz"><output id="lhnrz"><listing id="lhnrz"></listing></output></video>

<p id="lhnrz"><delect id="lhnrz"></delect></p>
<video id="lhnrz"><output id="lhnrz"></output></video>
<p id="lhnrz"></p>

<video id="lhnrz"></video>
<p id="lhnrz"><output id="lhnrz"></output></p>

<video id="lhnrz"></video>

<p id="lhnrz"><delect id="lhnrz"></delect></p>

<output id="lhnrz"><delect id="lhnrz"></delect></output>
<p id="lhnrz"><output id="lhnrz"></output></p>
<p id="lhnrz"><delect id="lhnrz"></delect></p>
<p id="lhnrz"><output id="lhnrz"><listing id="lhnrz"></listing></output></p>
<p id="lhnrz"><delect id="lhnrz"></delect></p>

<p id="lhnrz"><output id="lhnrz"></output></p>

<video id="lhnrz"><output id="lhnrz"></output></video><p id="lhnrz"><output id="lhnrz"><font id="lhnrz"></font></output></p>
<p id="lhnrz"><delect id="lhnrz"></delect></p>

<video id="lhnrz"></video>

<p id="lhnrz"></p>

<p id="lhnrz"></p><video id="lhnrz"></video>
歡迎訪問新疆崇匯財務咨詢服務有限公司官網!

內控梳理

價格:0.00

訪談的主要內容為本部門負責的具體工作內容及主要職責,通過部門負責人訪談劃分出該部門主責的一級流程和二級流程.

產品詳情

內控梳理的具體方法為:
1.部門負責人訪談。訪談的主要內容為本部門負責的具體工作內容及主要職責。通過部門負責人訪談劃分出該部門主責的一級流程和二級流程。
2.部門職員訪談。訪談的內容為該職員負責的具體工作內容、主要職責及可參照的企業現有制度。通過部門基層職員的訪談,將二級流程進一步細分成三級流程。
3.部門負責人及職員確認并修訂。將已劃分出的三級業務流程交給部門負責人和基層職員進行確認,并完成最終修訂。
4.為已梳理出的流程進行編號。
5.確定流程類型。流程類型分為已建立流程和待建立流程。
6.確定主責部門。主責部門指本流程主要的執行部門,可以是一個,也可以是多個。
7.相關制度對標。根據企業現有的全套制度,與本流程進行對標,找出對本流程具有規范或指導性作用的制度。若某個流程沒有可對標制度,則做上標記(即為內控制度缺失)。

(此內容由www.ptaclinx.com提供)
上一條: 納稅籌劃 下一條: 專項審計
午夜福利免费区在线观看手机_无码中文字幕加勒比精品_亚洲综合无码AV一区二区_亚洲色无码专区在线观看